当前位置: 首页 > 法院公告 > 其他公告
重庆市第二中级人民法院2016年部门决算情况说明
作者:系统管理员  发布时间:2017-08-25 15:21:18 打印 字号: | |
 
 一、部门基本情况
(一)职能职责。
本部门是国家审判机关,主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,依法行使审判监督职能。
(二)机构设置
本部门设立办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、环境资源审判庭、执行局、研究室、司法鉴定技术室、司法警察支队、司法行政装备管理处、监察室、机关党委等十八个内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)8,048.50万元,支出总计(含年末结转结余)8,048.50万元。与2015年决算数相比,收支增加170.19万元、增长2.16%,主要原因是因为工资福利增加。
本部门2016年度收入合计7,946.17万元,其中:财政拨款收入7,946.17万元,占100.00%。
本部门2016年度支出合计6,433.66万元,其中:基本支出3,845.91万元,占59.78%;项目支出2,587.75万元,占40.22%。
本部门2016年度年末结转和结余1,614.84万元,较上年增加1,487.97万元,主要原因是因为部分基础设施建设拨款按照建设合同进度尚未支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入7,946.17万元,较上年决算数增加403.47万元,增长5.35%。主要原因是人员增资,社保改革导致社保缴费增长。较年初预算数增加825.06万元,增长11.59%。主要原因是因为年中追加安排了统筹诉讼费返还、国家赔偿金、养老保险及工资福利清算、上年装备指标结转等项目。
本部门2016年度财政拨款支出6,433.66万元,较上年决算数减少1,041.82万元,下降13.94%。较年初预算数减少687.45万元,下降9.65%。主要原因是因为部分基础设施建设支出按照建设合同进度尚未支付所致。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出22.87万元,占0.36%,较年初预算数增加22.87万元,主要原因是申请追加安排了国家赔偿金项目;公共安全支出5,650.21万元,占87.82%,较年初预算数减少710.32万元,主要原因是因为部分基础设施建设支出按照建设合同进度尚未支付所致;教育支出11.95万元,占0.19%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出415.26万元,占6.45%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出151.33万元,占2.35%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出182.04万元,占2.83%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出3,845.91万元。其中:人员经费3,200.18万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等,费用支出较上年增加831.95万元,主要原因是因为人员增资,社保改革而导致的工资福利增加;公用经费645.73万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等,费用支出较上年减少69.07万元,主要原因是单位厉行节约,并严格控制三公经费等开支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计159.31万元,较年初预算数减少41.69万元,较上年支出数减少93.00万元,主要原因是:一、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二、本部门今年实施公车改革,减少公务用车22辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四、进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数减少20.00万元,较上年支出数减少7.80万元,主要原因是因为本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是因为本部门2016年未进行车辆购置。
公务车运行维护费106.37万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少19.63万元,较上年支出数减少85.12万元,主要原因是本部门今年实施公车改革,减少公务用车22辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,使公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费52.95万元,主要用于上下级法院、外省法院接待开支,另外还包括相关部门的工作汇报会及上级单位检查开支等,费用支出较年初预算数减少2.05万元,较上年支出数减少0.08万元,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,使公务接待费逐年小额下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为61辆;国内公务接待2,206批次,8,825人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费60.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出645.73万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。机关运行经费较2015年减少69.07万元,下降9.66%,主要原因是因为本部门厉行节约,并严格控制三公经费等开支。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门账面共有车辆61辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆,其他用车主要是摩托车3辆。(因公务用车改革,本部门实际共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆,减少的22台车辆将在改革手续履行完毕后下账)
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额614.67万元,其中:政府采购货物支出105.82万元、政府采购工程支出508.85万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机网络、监控系统、电梯更换等项目。
(四)预算绩效管理情况说明
本部门预算绩效管理的目标是进一步完善部门年初预算编制,重点关注政府采购、会议费开支预算、三公经费开支预算及上年结转结余资金的编制,并在执行中均衡安排支出进度,力争用好每一笔预算拨款。
本部门预算管理综合评价自评分78.37分,其中:1.收入预算编制得分4分;2.支出预算编制得分27.5;3.预算执行得分28.87分;4.财政管理得分18分。
部门预算编制工作和预算执行工作得到了进一步加强。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58552916
 
责任编辑:admin

友情链接

最高人民法院      中国法院网      重庆法院网